CURSO DE AUDITORIA NORMA ISO 9001 ACTUALIZACIÓN 2008
Después de haber conceptualizado que es calidad, que es
auditoria, que es la norma ISO 9001, es la ISO 18000 se procedió a describir otros como:
NORMOGRAMA: permite saber el conjunto de normas que nos rigen.
BPM BUENOS PROCESOS DE MENEJO
PQRS: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
HSE: Normatividad de la calidad incluye OSHAS – ISO 9001 – ISO 18000 GROUP y otras
LISTA DE MARCO LEGAL: Documento que permite reconocer que normas (documentos – copias de) hay dentro de la empresa, su ubicación y número de ejemplares
ISO 14000 - ISO 18000: Respecto de estas normas, se hizo énfasis en la necesidad de reconocer sus requerimientos, asÍ mismo, se debe establecer la forma en que se incorpora esta norma; Se deben realizar fichas técnicas y actualizar de acuerdo con las nuevas normas, por cuanto estas deben estar vigentes.
MANEJO DE DOCUMENTOS: Todos los documentos obsoletos deben guardarse y deben identificarse (codificarse y almacenarse).
LEY GENERAL DE ARCHIVOS: Las empresas deben tener desarrollar una metodología para la clasificación y ubicación de documentos. Para ello es muy importante que los registros sean legibles, identificables y recuperables.
Un requerimiento de la norma es realizar la correcta administración de archivos.
REGISTRO incluye aspectos como
Identificación: folio – numero otras formas
Almacenamiento: lugar donde se encentra
Protección: elemento que lo protege contra el deterioro
Recuperación: nombre de la persona encargada de su disposición final
Retención: tiempo que durara almacenado (generalmente hasta 20 años).
Disposición de los registros: medio magnético, medio real, listado maestro de registros, listado de documentos de origen, ext.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Incluye
· Codificación de los documentos
· Nombre de los documentos
· Fecha de aprobación
· Versión
· Tiempo de vigencia
· Cambios aprobados
· Ultima revisión
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
· Aplicación de la calidad y eficacia
· Requerimientos del cliente
· Politica de calidad
· Objetivos
· Revisión
· Disponibilidad de recursos
ENFOQUE AL CLIENTE
Requerimientos del cliente se cumplen a satisfacción
Requerimientos del cliente explícitos
POLÍTICA DE CALIDAD
· Adecuación necesaria para el propósito de la organización
· Eficacia (como alcanzarlos)
· Manejo referencial de cada objeto
· Incluye capacitación del personal (Como se realizará)
· Debe ser comunicada y entendida
· Revisada
La política de la calidad describe como alcanzar la misión, como alcanzar objetivos de calidad, señalando la normatividad ISO.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Para describir los objetivos de la calidad, se deben describir como se alcanzaran estos.
Los objetivos deben ser muy puntuales, no globales.
Ejemplo: Satisfacción del cliente medido en ventas
Generación de confianza en el cliente a través de créditos mayores
Todos los objetivos deben ser medibles, por ello deben tener su respectivo indicador; los cuales son la forma de medir el proceso.
MEJORAMIENTO
· Acciones de mejora especificada
· Acciones correctivas
· Acciones preventivas
Para ello se hace necesario, divulgar la política, adquirir compromiso, iniciar el proceso de mejoramiento; como recomendación se puede establecer una política de calidad que incluya elementos de todas las normas y no la realización de diferentes políticas que responda a cada una de ellas.
PLANIFICACIÓN DE LA ALTA GESTIÓN DE LA CALIDAD
· Esta planificación se fundamenta en el hecho de que se cumplan los requerimientos y los objetivos, para favorecer la integralidad en los sistemas de calidad.
· En la planificación de la política de calidad, el objetivo debe enlazar al proceso.
NTC señala aspectos de responsabilidad y autonomía
RESPONSABILIDAD: Definir la responsabilidad y autoridad /manual de funciones de la organización
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: se debe establecer las funciones del representante de la organización, asi como la metodología para elegirlo; este debe ser promotor y agente del cumplimiento de las políticas de calidad.
El jefe de calidad difícilmente pueden supervisar otros empleados por cuanto no cuenta con autoridad suficiente, se debe crear un memorando de asignación de funciones.
COMUNICACIÓN INTERNA
Que comunicar:
POLÍTICAS Y OBJETIVOS: el responsable de comunicar las políticas y los objetivos es el Gerente, para ello se puede valer de todos los mecanismos disponibles en la organización.
RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y FUNCIONES: La responsabilidad de los procesos les compete a todos los miembros del personal, para ellos se pueden usar ayudas educativas y en fin, los elementos disponibles dentro de la empresa.
Todos las acciones tendientes a la comunicación interna se deben referenciar, por cuanto, se puede incurrir en una no conformidad.
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
Incluye las oportunidades de mejora (necesidad de cambios, dificultades); mejora pertinente (mejorar la información de los clientes, la realización de la revisión por la dirección); el sistema de calidad y logro de la eficacia (mediante la realización de autorías internas); seguimiento y control de los indicadores (aspecto ambiental, HSE, otros); procesos de registro (intervalos planificados – tiempos); auditoria para el producto (análisis de procedimientos y sistemas de gestión de la calidad).
MECI 1000
El MECI es un proyecto que surgió de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (Modelo Estándar de Control Interno) y busca hacer seguimiento a los procesos documentados. De acuerdo con esta metodología adoptada por el Gobierno Nacional Colombiano, se pueden desarrollar informes cada tres meses o cada año.
En los números 5.6.2 Se señala que se debe generar un informe de todo lo anterior y el 5.6.3. explica que el informe elaborado debe tener un plan de contingencia.
5 de abril
elleno
andrew_stalin@yahoo.com